OS 80381 - MELHORIA - SIS/WEB - COMPRAS - AUTOMATIZAÇÃO ENVIO DE SOLICTAÇÃO PARA O EMAIL DO COMPRADOR

Objetivo:

• Esta solicitação tem por objetivo disponibilização a automação que realiza o envio automático de e-mail ao(s) comprador(es) responsável(is) por cada Centro de Custo (CC) assim que uma Solicitação de Compra é aprovada, com cópia para o aprovador. Garantir que o envio obedece aos cadastros e permissões configuradas, e que falhas não bloqueiam o processo de aprovação.

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com a versão do módulo Compras de número XXXX ou superior;
  

• A funcionalidade está disponível para todos os clientes e usuários com acesso à tela Aprovador > Solicitação de Centro de Custo.

• O servidor de e-mail deve estar configurado e operacional.

Teste realizado após a atualização

Cadastros

01 - Compradores

• Acessar Cadastros > Compradores > guia Centro de Custo.
  

  

  

• Acesse o cadastro de Compradores. Verifique a guia de Centro de Custos.
  • • O e-mail será enviado para os compradores que estiverem com o status 'SIM' para o centro de custo da solicitação;

02 - Usuário do Aprovador

• Acessar Segurança > Cadastro de Usuário.
  

  
  

  

• O usuário Aprovador deve ter o login de e-mail e a senha do mesmo corretamente configurados;

03 - Usuário do Comprador

• Acessar Segurança > Cadastro de Usuário.
  

  
  

  

• O comprador deve estar Ativo e com E-mail preenchido.

04 - Servidor de E-mail

• O servidor de e-mail deve estar configurado corretamente.

• Caminho: Módulo Segurança >> Segurança>> Servidor de E-mail

Cenários

Cenário 01 – Envio automático de e-mail ao comprador e cópia ao aprovador

Ação:

1. Acessar Compras > Solicitante > Solicitação de Compra.
   

   

   
   

2. Clicar em Inserir para criar uma nova solicitação.
   

   

3. Confirmar o cabeçalho.
   

   

4. Inserir o item desejado (exemplo: material 99990004) com quantidade 100 e valor unitário 0,30.
   

   
   

   

5. Incluir o Rateio para o centro de custo 4000101 – DIRETORIA.
   

   

6. Trocar para o usuário Aprovador, acessar Aprovador > Solicitação de Centro de Custo e clicar em Aprovar.
   
   

   
   

   
   

   

Cenário 02 – Comprador sem e-mail cadastrado

Ação:

1. No cadastro do comprador, deixar o campo E-mail em branco.

2. Aprovar uma nova solicitação vinculada ao mesmo centro de custo.

Resultado Esperado:

• O sistema exibe alerta de erro no envio para o comprador sem e-mail.

• A aprovação é mantida e os demais compradores recebem o e-mail normalmente.

Cenário 03 – Comprador com status “Não” no Centro de Custo

Ação:

1. Alterar o Status para “Não” no vínculo de Centro de Custo do comprador.

2. Aprovar uma solicitação vinculada a este centro.

Resultado Esperado:

• O comprador não recebe o e-mail.

• Outros compradores ativos recebem e o aprovador também.

Cenário 04 – Usuário Aprovador sem credenciais de e-mail válidas

Ação:

1. No cadastro do usuário aprovador, remover o login ou a senha de e-mail.

2. Aprovar uma solicitação.

Resultado Esperado:

• O sistema exibe alerta de falha no envio (autenticação), mas mantém a aprovação.

Cenário 05 – Servidor de e-mail indisponível

Ação:

1. Simular a indisponibilidade do servidor de e-mail (endereço incorreto ou inativo).

2. Aprovar uma solicitação.

Resultado Esperado:

• O sistema exibe alerta de falha no envio.

• A aprovação é mantida e o evento é registrado em log.

Cenário 06 – Rateio com múltiplos centros de custo

Ação:

1. Criar uma solicitação com rateio para dois centros de custo (ex: 50% CC-A e 50% CC-B).

2. Aprovar a solicitação.

Resultado Esperado:

• O sistema envia e-mails para os compradores de cada CC e cópia ao aprovador.

• O mesmo comprador não deve receber o e-mail duplicado.

Cenário 07 – Centro de custo sem comprador ativo

Ação:

1. Utilizar um CC que não possua comprador com Status = Sim.

2. Aprovar a solicitação.

Resultado Esperado:

• O sistema exibe alerta informando que não há comprador ativo.

• Envia cópia apenas ao aprovador (se definido).

• Aprovação mantida.

Cenário 08 – Usuário comprador inativo

Ação:

1. Alterar o status do usuário comprador para Inativo.

2. Aprovar a solicitação.

Resultado Esperado:

• O comprador não recebe o e-mail.

• Aprovador e demais compradores ativos recebem.

Cenário 09 – Reprovação/Cancelamento da solicitação

Ação:

1. Reprovar ou cancelar uma solicitação pendente.

2. Confirmar a operação.

Resultado Esperado:

• O sistema não envia e-mail ao comprador.

• A ação é registrada apenas como evento de decisão.

Cenário 10 – Alteração de rateio e nova aprovação

Ação:

1. Alterar o centro de custo do rateio e aprovar novamente.

2. Confirmar.

Resultado Esperado:

• O e-mail é enviado somente aos compradores do novo CC.

• Não há reenvio retroativo.

Cenário 11 – Validação do conteúdo do e-mail

Ação:

1. Verificar o corpo do e-mail recebido.

2. Conferir informações de solicitação, item, CC, material e quantidade.

Resultado Esperado:

• O conteúdo do e-mail contém todas as informações corretamente formatadas.

• Evidência: 09 - E-mail.png

Cenário 12 – Registro em log

Ação:

1. Consultar o histórico da solicitação aprovada.

Resultado Esperado:

• O log exibe informações de data/hora, destinatários, status de envio e mensagem de erro (se houver).

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.