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Nota Fiscal - Reinf 2.1.1

A rotina EmNota ConstruçFiscal de Serviço – REINF permite registrar, no módulo Recebimento, as notas fiscais de serviços tomados que possuem retenções tributárias e que devem ser apuradas e informadas ao EFD-Reinf.

Esse processo garante que:

  • As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema;

  • As retenções legais (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas;

  • As informações sejam integradas aos módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf;

  • O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais.

Tela Principal – Consulta de Notas de Serviço REINF

Caminho da tela:
Recebimento → Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1

image.png

Nesta tela o usuário pode consultar, inserir e acompanhar as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF.

Funcionalidades da tela:

  • Filtros por:

    • Número da Nota Fiscal

    • Série

    • Status Contábil

    • Status Fiscal

  • Visualização em grid com as principais informações:

    • Série

    • Nota Fiscal

    • Sequência

    • Data de Emissão

    • Status Contábil

    • Status Fiscal

    • Documento Fiscal

    • Chave Eletrônica

Ação principal:

  • ➕ Inserir: inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço – REINF.

🧾 2. Inclusão da Nota Fiscal de Serviço – Cabeçalho

Ao clicar em Inserir, o sistema abre a tela de lançamento da nota fiscal com retenção.

Informações do Cabeçalho:

  • Tipo de Lançamento
    Define se a nota será lançada:

    • Sem pedido de compra

    • Com pedido de compra (quando aplicável)

  • Tipo de Documento
    Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e).

  • Parceiro (Fornecedor)
    Prestador do serviço.
    Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente:

    • Razão social

    • CNPJ/CPF

    • Endereços

  • Nota Fiscal / Série
    Informações conforme documento recebido.

  • Data de Emissão
    Data constante no documento fiscal.

  • Data de Movimentação
    Data utilizada para:

    • Contabilização

    • Financeiro

    • Apuração fiscal

  • Valor Total
    Valor bruto da nota fiscal de serviço.

  • Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
    Definem a geração do título no Contas a Pagar.

📍 3. Endereços

Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador:

  • Faturamento

  • Cobrança

  • Entrega (quando aplicável)

Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário.

📎 4. Anexos

Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como:

  • XML

  • PDF

  • Nota fiscal digitalizada

  • Contratos

  • Comprovantes de prestação de serviço

📦 5. Itens da Nota Fiscal de Serviço

Nesta seção são listados os serviços lançados na nota.

Para cada item são exibidas as informações:

  • Material / Serviço

  • Descrição do Serviço

  • CFOP

  • CIO

  • Código do Serviço (Lei 116)

  • Valor Total do Item

Essas informações são fundamentais para:

  • Apuração correta das retenções;

  • Enquadramento fiscal;

  • Geração das informações para o EFD-Reinf.

🔄 6. Status da Nota

Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status:

Status Contábil

  • Em digitação

  • Liberada

Status Fiscal

  • Não Integrada

  • Integrada (após processamento fiscal)

Enquanto o status fiscal estiver Não Integrada, a nota ainda não foi enviada ou consolidada para fins fiscais e de obrigações acessórias.

🔧 7. Ações Disponíveis

Seguindo o padrão das documentações:

  • 🔍 Consultar
    Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens.

  • ✏️ Editar
    Permite alterar informações antes da liberação contábil.

  • ❌ Excluir
    Disponível apenas para notas não liberadas.

  • 📄 Visualizar Documento
    Exibe os documentos anexados à nota.

  • 🧾 Impressão / PDF
    Gera relatório com os dados da nota fiscal.

⚠️ Observações Importantes

  • As notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf, respeitando as regras vigentes da legislação federal.

  • A correta configuração de:

    • CFOP

    • CIO

    • Código de Serviço (Lei 116)

    • Parâmetros fiscais
      é essencial para evitar inconsistências na apuração e envio da Reinf.

  • Alterações após a liberação podem impactar:

    • Financeiro

    • Contabilidade

    • Obrigações acessórias

  • O status Não Integrada indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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