Nota Fiscal - Reinf 2.1.1
A rotina Nota Fiscal de Serviço – REINF permite registrar, no módulo Recebimento, as notas fiscais de serviços tomados que possuem retenções tributárias e que devem ser apuradas e informadas ao EFD-Reinf.
Esse processo garante que:
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As notas de serviços recebidas sejam registradas corretamente no sistema;
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As retenções legais (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável) sejam calculadas e controladas;
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As informações sejam integradas aos módulos Financeiro, Fiscal, Contábil e EFD-Reinf;
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O sistema mantenha conformidade com as obrigações acessórias federais.
Tela Principal – Consulta de Notas de Serviço REINF
Caminho da tela:
Recebimento → Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1
Nesta tela o usuário pode consultar, inserir e acompanhar as notas fiscais de serviço sujeitas ao REINF.
Funcionalidades da tela:
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Filtros por:
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Número da Nota Fiscal
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Série
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Status Contábil
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Status Fiscal
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Visualização em grid com as principais informações:
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Série
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Nota Fiscal
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Sequência
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Data de Emissão
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Status Contábil
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Status Fiscal
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Documento Fiscal
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Chave Eletrônica
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Ação principal:
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Inserir: inicia o lançamento de uma nova Nota Fiscal de Serviço – REINF.
Consulta de Nota Fiscal de Serviço – Cabeçalho
Ao clicar em Inserir/Consulta, o sistema abre a tela de lançamento da nota fiscal com retenção.
Informações do Cabeçalho:
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Tipo de Lançamento
Define se a nota será lançada:-
Sem pedido de compra
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Com pedido de compra (quando aplicável)
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Tipo de Documento
Modelo fiscal utilizado (ex.: NF-e / NFS-e). -
Parceiro (Fornecedor)
Prestador do serviço.
Ao informar o código, o sistema carrega automaticamente:-
Razão social
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CNPJ/CPF
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Endereços
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Nota Fiscal / Série
Informações conforme documento recebido. -
Data de Emissão
Data constante no documento fiscal. -
Data de Movimentação
Data utilizada para:-
Contabilização
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Financeiro
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Apuração fiscal
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Valor Total
Valor bruto da nota fiscal de serviço. -
Tipo de Título / Condição de Pagamento / Grupo Financeiro
Definem a geração do título no Contas a Pagar.
Endereços
Nesta seção são exibidos os endereços vinculados ao prestador:
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Faturamento
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Cobrança
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Entrega (quando aplicável)
Os dados são carregados automaticamente do cadastro do parceiro, podendo ser ajustados se necessário.
Anexos
Permite anexar documentos relacionados à nota fiscal de serviço, como:
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XML
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PDF
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Nota fiscal digitalizada
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Contratos
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Comprovantes de prestação de serviço
Itens da Nota Fiscal de Serviço
Nesta seção são listados os serviços lançados na nota.
Para cada item são exibidas as informações:
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Material / Serviço
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Descrição do Serviço
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CFOP
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CIO
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Código do Serviço (Lei 116)
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Valor Total do Item
Essas informações são fundamentais para:
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Apuração correta das retenções;
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Enquadramento fiscal;
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Geração das informações para o EFD-Reinf.
Grid de Itens da Nota Fiscal
Cada linha do grid representa um serviço prestado constante na nota fiscal recebida.
São exibidas as seguintes colunas:
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Item
Número sequencial do item na nota fiscal. -
Material / Serviço
Código interno do serviço cadastrado no sistema. -
Descrição do Material / Serviço
Descrição detalhada do serviço conforme cadastro ou conforme informado na nota fiscal. -
CFOP
Código Fiscal de Operações e Prestações aplicado ao serviço.
É utilizado para:-
Classificação fiscal
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Apuração de tributos
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Integração com a Reinf e Fiscal
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CIO
Código Interno de Operação vinculado à regra fiscal aplicada ao serviço. -
Serviço Lei 116
Código do serviço conforme a Lei Complementar nº 116/2003, utilizado para:-
Enquadramento do ISS
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Identificação do tipo de serviço prestado
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Valor Total
Valor total do serviço referente ao item, que compõe o valor bruto da nota fiscal.
Totalização dos Itens
Ao final do grid, o sistema apresenta:
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Total dos Itens da Nota Fiscal
Soma dos valores de todos os serviços lançados.
Este valor deve ser compatível com o Valor Total da Nota Fiscal, informado no cabeçalho.
Relação com Retenções e EFD-Reinf
As informações dos itens são utilizadas diretamente para:
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Cálculo das retenções tributárias (INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL, ISS, quando aplicável);
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Enquadramento correto do evento no EFD-Reinf;
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Geração dos valores-base para integração:
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Fiscal
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Contábil
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Financeira
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Qualquer inconsistência nos campos CFOP, CIO ou Serviço Lei 116 pode gerar:
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Erros na apuração;
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Rejeições na Reinf;
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Divergências fiscais.
Observações Importantes
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Os itens não podem ser alterados após a nota estar liberada e integrada.
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A correta classificação do serviço é fundamental para o cumprimento das obrigações legais.
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O valor total dos itens impacta diretamente:
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O contas a pagar;
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As retenções;
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A escrituração fiscal e contábil.
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- Status da Nota
- Após o lançamento, a nota pode apresentar os seguintes status:
- Status Contábil
- Em digitação
- Liberada
- Status Fiscal
- Não Integrada
- Integrada (após processamento fiscal)
Enquanto o status fiscal estiver Não Integrada, a nota ainda não foi enviada ou consolidada para fins fiscais e de obrigações acessórias.
Ações Disponíveis
Seguindo o padrão das documentações:
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Consultar
Visualiza todos os dados da nota fiscal, incluindo retenções e itens. -
Editar
Permite alterar informações antes da liberação contábil. -
Excluir
Disponível apenas para notas não liberadas. -
Visualizar Documento
Exibe os documentos anexados à nota. -
Impressão / PDF
Gera relatório com os dados da nota fiscal.
Observações Importantes
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As notas fiscais de serviço lançadas nesta rotina alimentam o EFD-Reinf, respeitando as regras vigentes da legislação federal.
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A correta configuração de:
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CFOP
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CIO
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Código de Serviço (Lei 116)
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Parâmetros fiscais
é essencial para evitar inconsistências na apuração e envio da Reinf.
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Alterações após a liberação podem impactar:
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Financeiro
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Contabilidade
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Obrigações acessórias
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O status Não Integrada indica que a nota ainda aguarda processamento fiscal ou integração posterior.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.