Resultado(s) da Pesquisa

Em construção ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Objetivo: Esta solicitação visa criar um novo relatório de Previsão de Pagamento - Simplificado (Previsto), com estrutura reduzida e apenas as colunas essenciais, baseado no relatório analítico existente. O intuito é oferecer uma visualização mais direta e ob...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 79462 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - RELATÓRIO PREVISÃO DE PAGAMENTO - PREVISTO - SIMPLIFICADO Correções OS 79841 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - INTEGRAÇÃO NF DE DEVOLUÇÃO AO FORNECEDOR - GRUPO FINANCEIRO INV...

Objetivo: Esta solicitação visa tratar o recebimento de notas de serviço, quando seleciona a opção "Com pedido". A tela de Item da Nota Fiscal de Serviço (Recebimento com Pedido de Compra) deve respeitar corretamente os parâmetros de retenção e permissão d...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 79380 - MELHORIA - SIS/WEB - RECEBIMENTO - IDENTIFICADOR DE ARQUIVO NO LANÇAMENTO DA PREVIA DAS NOTAS FISCAIS Obrigações OS 79242 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - RECEBIMENTO - NF DE SERVIÇO - RETENÇAO PIS/COFINS/C...

Objetivo: Esta solicitação visa corrigir o erro na integração de Nota Fiscal de Devolução ao Fornecedor, relacionado à ausência de Grupo Financeiro. O ajuste consistiu em restaurar a validação para que, em casos de Grupo Financeiro vazio na integração, seja u...

Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, permitir aos usuários acessar, visualizar e baixar arquivos anexos (como Nota Fiscal - DANFE, Nota de Serviço e Pedido) diretamente a partir da consulta de títulos e do detalhamento do título, conforme previsto e...

Objetivo: Esta solicitação visa, corrigir a falha de validação durante o cancelamento de lançamentos que estão sendo interpretados incorretamente como pagamentos para pessoa física (REINF), devido à coincidência do número da nota fiscal com o padrão utilizado...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias N/A Correções OS 80021 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - VALIDAÇÃO 4010 INDEVIDA

Novas Funcionalidades N/A Melhorias N/A Correções OS 80021 - CORREÇÃO - CONTAS A PAGAR - CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO - VALIDAÇÃO 4010 INDEVIDA

Objetivo: Essa solicitação visa, corrigir a totalização da conciliação com borderô de Contas a Receber, garantindo que valores de desconto e juros sejam considerados corretamente no grid de conciliação manual (módulo Financeiro > Conciliação) Situação Report...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias N/A Correções OS 80042 - CORREÇÃO - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA - DIVERGÊNCIA NA CONCILIAÇÃO DO CONTAS A RECEBER

Objetivo: Esta solicitação visa, adicionar a coluna ASE (Autorização de Solicitação de Empenho), oriunda do pedido de compras ou do lançamento no fluxo de caixa, nos seguintes relatórios: Relatório de Previsão de Pagamento - Analítico - (Excel e PDF) ...

Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, corrigir o erro ocorrido durante a geração do número do título de negociação, onde o sistema concatenava o número do título de origem com o código do tipo do título, resultando em um valor acima do limite e exibind...

Objetivo: Garantir que empresas que não utilizam o módulo de Carga (Frotas) possam importar planilhas de eventos de IPVA sem a obrigatoriedade de validação dos campos Placa e RENAVAM. Criado a funcionalidade IPVA Valida RENAVAM em Frotas Habilitado ...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 79975 - MELHORIA - CONTAS A PAGAR - INCLUSÃO DE ASE NOS RELATÓRIOS DE PAGAMENTOS PREVISTOS, REALIZADOS E GERENCIAL OS 79381 MELHORIA - CONTAS A PAGAR - VISUALIZAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS E PEDIDOS OS 78570 - MELHOR...

Objetivo: Esta solicitação tem por objetivo, automatizar o processo de títulos registrados no mercado financeiro, visando garantir: A flexibilização da regra de beneficiário por meio de novo campo no cadastro de parceiros; A limpeza de registros anterio...

Novas Funcionalidades N/A Melhorias OS 80043 - CORREÇÃO - CONTAS A RECEBER - RENEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS - ERRO AO SELECIONAR TÍTULO Correções N/A

A tela de Parâmetros Gerais do módulo Contas a Receber permite configurar os critérios operacionais e de comunicação eletrônica do processo de cobrança, incluindo definições para emissão e baixa de títulos, regras de negociação, controle de juros, ...

A funcionalidade Tipo de Títulos permite cadastrar e manter os tipos utilizados no controle de contas a receber da empresa. Cada tipo de título pode ser classificado como crédito ou débito e configurado com regras específicas, como vínculo a históricos de em...