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Simulador Reforma Tributária

Simulador Reforma Tributária

O Simulador Reforma Tributária permite ao usuário realizar uma prévia dos cálculos referentes aos novos tributos IBS, CBS e IS, considerando o tipo de operação, CFOP, CIO, cliente, endereço e valores envolvidos na transação.

A função auxilia na conferência fiscal antes da emissão da NF, garantindo que os resultados estejam alinhados com as parametrizações vigentes cadastradas no módulo Fiscal (CFOP, CIO, tipos de tributos e tabelas básicas da Reforma Tributária).

Os dados apresentados não geram registros fiscais ou contábeis, servindo exclusivamente para simulação e verificação.

Tela Principal

A tela é dividida em três blocos principais:

Informações Gerais

Nesta seção são informados os dados básicos usados no cálculo:

  • Tipo (Saída ou Entrada)

  • Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica)

  • Cliente (código e pesquisa automática)

  • Retira Produtos? (checkbox usado em operações sem entrega)

  • Tipo da operação (ex.: ENTREGA)

  • Sequencial

  • Endereço / CEP / Município / UF (obtidos automaticamente conforme o cliente)

  • CFOP / CIO (informados pelo usuário)

  • NCM / Seq. NCM (usados na regra fiscal por classificação)

Valores da Simulação

Campos disponíveis para cálculo fiscal:

  • Mercadoria

  • Seguro

  • Frete

  • Despesas Acessórias

  • Desconto

  • Valor ST / DIFAL

  • Base IPI / Alíq. IPI

  • Base ICMS / Alíq. ICMS

  • Base PIS/COFINS / Alíq. PIS / Alíq. COFINS

  • Retira ICMS Base (Reforma)

  • Retira COFINS Base (Reforma)

  • Retira PIS Base (Reforma)

Esses campos são utilizados para que o sistema calcule automaticamente:

  • IBS

  • CBS

  • IS

  • Bases de cálculo

  • Total dos tributos

  • Comportamento conforme regras configuradas no módulo Fiscal

Gerar Simulação

Após o preenchimento dos dados necessários, clique em:

O sistema processará os dados considerando:

  • Tipo de operação

  • Localidade (UF/Município)

  • CFOP + CIO

  • Tabelas básicas fiscais (IS, IBS, CBS)

  • Alíquotas vigentes na data da operação

  • Regras de retirada de base

  • Carga tributária aplicável à Reforma Tributária

O resultado exibirá todas as bases calculadas e valores dos novos tributos.

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Ações e Configurações

  • Definição de CFOP e CIO
    A simulação utiliza as parametrizações cadastradas em CFOP/CIO, inclusive as classificações tributárias IS, CBS e IBS vinculadas.
  • Tabelas Básicas Fiscais
    As alíquotas para IS, CBS e IBS são carregadas automaticamente a partir das atualizações fiscais realizadas pela equipe responsável.
  • Endereço do Cliente
    A definição da alíquota depende da UF/Município informado no cadastro do cliente. Caso o cliente não possua endereço completo, a simulação poderá não refletir o valor real.
  • Simulação não gera efeitos fiscais
    O processo não gera notas fiscais, lançamentos ou registros contábeis, servindo apenas para consulta.
  • Validações aplicadas
    O sistema considera as mesmas validações fiscais que serão aplicadas na emissão da nota, inclusive regras da Reforma Tributária.

Observações

1. Dependência das Configurações Fiscais
O simulador utiliza integralmente as configurações cadastradas no módulo Fiscal, como:

  • CFOP e CIO

  • Situação Tributária (IS)

  • Classificação Tributária

  • Alíquotas IBS / CBS (UF e Município)

  • Tipos de Tributos

Se alguma dessas parametrizações não estiver atualizada, a simulação poderá apresentar valores divergentes da emissão real da NF.

2. Endereço do Cliente influencia no cálculo
As alíquotas IBS/CBS podem variar por:

  • UF

  • Município

  • Tipo de operação

Segundo a legislação da Reforma Tributária, a localização da operação influencia diretamente na base e na alíquota, portanto o cliente deve estar cadastrado corretamente.

3. Campos de “Retira Base” impactam no cálculo
Os campos:

  • Retira ICMS da Base (Reforma)

  • Retira PIS da Base (Reforma)

  • Retira COFINS da Base (Reforma)

podem alterar totalmente o cálculo final, conforme previsão legal.
O usuário deve definir adequadamente conforme o cenário da operação.

 4. Resultados são apenas simulados
O simulador não grava informações e não gera nota fiscal.

Ele serve apenas para apoio fiscal e conferência, não substituindo a emissão real.

 5. Cálculo final pode diferir da NF se houver regras adicionais
Na emissão da NF existem:

  • regras de arredondamento

  • validações específicas

  • tratamentos por tipo de operação

  • integrações com módulos externos

A simulação é muito próxima, mas pode haver pequenas diferenças nas regras internas da emissão fiscal.

6. Necessidade de atualização periódica das tabelas básicas
Os valores de alíquotas e classificações da Reforma Tributária são atualizados pelo fisco, portanto:

É necessário manter a atualização fiscal (tabelas básicas) em dia para garantir o cálculo correto.

7. CFOP e CIO devem estar parametrizados para Reforma Tributária
Caso o CFOP/CIO não tenha:

  • Situação Tributária IS

  • Classificação Tributária IS

  • Situação Tributária CBS

  • Classificação Tributária CBS

  • Situação Tributária IBS

  • Classificação Tributária IBS

O simulador não conseguirá calcular os tributos e poderá retornar zero.

8. Simulações com valores zerados
Se todos os valores ficarem 0,00:

  • Verifique CFOP

  • Verifique CIO

  • Verifique se o cliente possui endereço

  • Verifique alíquotas estaduais / municipais cadastradas

  • Confira se o tributo não foi configurado como “Não Contabilizar”

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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