OS 80349 - CORREÇÃO - SIS/WEB - RECEBIMENTO - VALOR ZERADO

Objetivo:

Esta solicitação tem por objetivo validar o ajuste implementado no módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1 mantém o Valor Total informado no cabeçalho da NF após a confirmação do lançamento, permitindo a inclusão correta de itens e garantindo a consistência entre o valor do cabeçalho e o valor dos itens.

Situação reportada:

• Usuário reporta que "Estou com um problema ao efetuar lançamentos de notas fiscais de serviços no módulo ‘RECEBIMENTO”.

  Ao confirmar o lançamento da 1ª etapa, o valor total acaba sendo zerando automaticamente conforme print abaixo:
  

  

  ".

Premissas:

• Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
  • Recebimento de número 116496 Genexus 17 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 – Inclusão de NF com valor no cabeçalho

Pré-condição:

• Acesso ao módulo Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1.
  

• Usuário com permissão para lançar notas fiscais de serviço.

Passo a passo:

1. Acessar o menu Recebimento > Nota Fiscal de Serviço – REINF 2.1.1.
   

   

2. Clicar em Inserir.
   

   
   

   
   

3. Informar os dados do cabeçalho da NF:

   • Tipo de Lançamento: Sem Pedido de Compra

   • Parceiro: Enviar código e razão social

   • Nota Fiscal e Série

   • Valor Total: 259,33 (Exemplo)

4. Confirmar o lançamento inicial.
   

   

Resultado esperado:

• O Valor Total permanece preenchido após confirmar a 1ª etapa.

• Não deve ser zerado automaticamente.

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Cenário 02 – Inclusão de Itens da NF

Pré-condição:

• NF criada no cenário 01 com valor total informado.
  

  

Passo a passo:

1. Na tela da NF, clicar em Inserir Item.

2. Preencher:

   • Serviço e CFOP

   • Situação Tributária

   • Valor Total do Item: 259,33
     

     

     
     

3. Confirmar o item.
   

   

Resultado esperado:

• Item incluído corretamente com o Valor Total do Item = 259,33.

• Se o Valor do Item > Valor Total do cabeçalho, o sistema exibe mensagem de validação.
  

• Caso contrário, segue o lançamento normalmente.
  

  

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Cenário 03 – Validação de Tributos e Rateio

Passo a passo:

1. Após inserir o item, acessar a aba de Tributos.

2. Validar o Valor Base do IRRF/INSS gerado automaticamente.

3. Alterar o valor do item e ajustar bases manualmente, se necessário.

4. Acessar o botão Rateio e confirmar que o valor é replicado corretamente.

Resultado esperado:

• Base de tributos preenchida com o valor correto.

• Rateio exibindo 100% = 259,33.

• Saldo em valor = Valor Total do item.
  

  
  

  
  

  

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Cenário 04 – Finalização do Lançamento

Passo a passo:

1. Retornar à tela principal da NF.

2. Clicar em Finalizar.

3. Validar que o Valor Total do Cabeçalho = Valor Total dos Itens.

4. Conferir que o Status Contábil/Fiscal está atualizado e que o valor não foi zerado.
   

   

Resultado esperado:

• Nota fiscal finalizada com sucesso.

• Valor Total preservado e consistente com os itens.

• Status Em Digitação → Integrada Contábil/Fiscal conforme fluxo normal.

  

• 
  

  

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.