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OS 102526 - OBRIGAÇÃO - RECEBIMENTO REVENDA - ADAPTAÇÃO RECEBIMENTO DECOR - REFORMA TRIBUTARIA - UTILIZAR RECEBIMENTO TRADICIONAL COMO MODELO

Objetivo:

A correção implementada visa garantir a adaptação do Recebimento Decor (modelo do recebimento tradicional) para considerar os novos impostos IBSS/CBS em duas rotinas:

  1. Recebimento via XML (Importar XML)

  2. Recebimento manual (Inserir)

Confirmando que:

  • Os campos/abas dos novos impostos estão disponíveis na tela de consulta do item.

  • Os valores de base, alíquota e valor de CBS / IBS UF / IBS Mun / IBS Total são lidos do XML (quando informados) e gravados corretamente.

  • No recebimento manual, os percentuais seguem a parametrização do módulo Fiscal e os valores são calculados/gravadados conforme a base informada.

  • A “situação reportada” (ex.: não totalizar na nota / inconsistência de gravação/tela) foi atendida no desenvolvimento final.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com as versões:
    • Recebimento Revenda de número 130920 Genexus 17 ou superior;
  • Necessário ter a opção de lançamento prévio habilitado.

Teste realizado após a atualização

Cenário 01 — Recebimento via XML (Upload + Importar XML) lendo/gravar novos impostos

Passo a passo

  1. Acessar: Corporativo > Configuração empresa > Parâmetro recebimento (editar na UOP que fará o recebimento).

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    • Na aba orçamento/diretório, informar o diretório para arquivos XML.

    Resultado esperado: diretório salvo e válido.

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  2. Acessar: Recebimento Revenda > Upload de XML.

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    • Clicar em Adicionar arquivos, selecionar o XML e Confirmar.

    Resultado esperado: upload concluído com sucesso e arquivo copiado para a pasta parametrizada.

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  3. Acessar: Recebimento Revenda > Nota fiscal: Revenda (Importar XML).

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    • Informar a chave e pressionar TAB para carregar.

    • Preencher campos obrigatórios.

    • Garantir que a nota esteja vinculada a uma OC compatível (tipo de pagamento igual ao da OC).

    Resultado esperado: itens do XML são carregados e aparecem para seleção.

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  4. Selecionar o item do XML e clicar em Próxima.

    Resultado esperado: item relacionado com sucesso e avanço para rateio.

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  5. Informar/editar o Rateio do item (base de cálculo e confirmar).

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    Resultado esperado (ponto principal):

    • Os valores lidos do XML para vBC, pCBS, vCBS, pIBSUF/vIBSUF, pIBSMun/vIBSMun e vIBS aparecem corretamente no rateio/aba correspondente.

    • Não ocorre erro de validação.

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  6. Clicar em Próxima e Finalizar o recebimento.

    Resultado esperado: NF gerada com sucesso.
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  7. Consultar a nota e consultar o item.

    Resultado esperado: existe nova aba no item exibindo os novos impostos (IBS/CBS) com os mesmos valores do XML.

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Cenário 02 — Recebimento manual (Inserir) calculando novos impostos pela parametrização Fiscal

Passo a passo

  1. Acessar: Recebimento > Nota fiscal: Revenda (Inserir).
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    • Preencher campos obrigatórios e clicar em Confirmar.

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  2. Preencher campos obrigatórios e clicar em confirmar.

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  3. Se os itens não carregarem:

    • Acessar: Compras Revenda > Gerar etiquetas a partir da OC

    • Filtrar pela OC e clicar em Gerar etiquetas.

    Resultado esperado: etiquetas geradas e, ao retornar/atualizar o recebimento, itens passam a carregar.

  4. Voltar ao recebimento e atualizar a tela.

    • Informar quantidade entregue, selecionar o item e clicar em Próxima.

    Resultado esperado: item relacionado e segue para rateio.

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  5. Editar o Rateio pendente:

    • Informar o código da base de cálculo

    • Informar o valor base para cálculo dos novos impostos

    • Confirmar

    Resultado esperado (ponto principal):

    • As alíquotas aplicadas para IBS/CBS seguem a parametrização do Fiscal (regra informada).

    • Os valores calculados são consistentes com a base informada.

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  6. Avançar para a próxima etapa onde existe a aba dos novos impostos.

    • Validar se a nota totaliza automaticamente os novos impostos.

    • Caso o sistema exija preenchimento manual do total, informar o valor solicitado e finalizar.

    Resultado esperado (verificação da situação reportada):

    • Se a correção foi entregue: a aba deve totalizar corretamente e a NF deve finalizar sem ajustes manuais indevidos.

    • Se ainda existir regra de digitação total: o sistema deve ao menos validar e gravar corretamente o que foi informado, sem divergência na consulta e no banco.

  7. Finalizar o recebimento.

    Resultado esperado: NF gerada com sucesso.

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ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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