# OS 78628 - CORREÇÃO - FISCAL - APURAÇÃO DE ICMS - DIFAL NÃO ENCONTRADO

#### **Objetivo:**

- Corrigir a rotina de **apuração do ICMS**, garantindo que a **apuração do DIFAL** (Diferencial de Alíquota) seja realizada corretamente para o período informado. A falha identificada impedia a geração dos valores do DIFAL, mesmo com movimentações válidas, impossibilitando a visualização no relatório de conferência.

#### **Situação reportada:**

- Ao realizar a apuração de ICMS, a parte de apuração do DIFAL englobada na apuração de ICMS não era realizada.  
    **Apuração:**
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/DTuy4JeMKqB4I3RV-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/DTuy4JeMKqB4I3RV-image.png)
    
    **Relatório da apuração**: Note que não é exibido o valor de DIFAL
    
    [![image.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/a00NEhN6VL0cc90z-image.png)](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/a00NEhN6VL0cc90z-image.png)

#### **Premissas:**

- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Fiscal de número **106387** **Genexus 16 / 106400** **Genexus 17** ou superior;

#### **Teste realizado após a atualização.**

#### **Cenário 1: Realizar a apuração de ICMS com inclusão do DIFAL**

**Passo a Passo:**

1. Acessar o sistema no módulo **Livros Fiscais**.
2. Navegar até: **Manutenções > Apuração de ICMS > Apuração**.
3. Selecionar o **período desejado**.
4. Clicar em **Confirmar** para executar a apuração.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- A apuração é realizada com sucesso.
- O processo contempla a **apuração do DIFAL**, incluindo valores de ICMS Origem e ICMS Destino.
- Nenhuma mensagem de erro é exibida.
- A navegação não sofre desvios por subtipo de município de origem/destino.

**Acessando a funcionalidade.**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/PbTafBhQmle4nAlN-embedded-image-jv90dnfq.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/a7jwI7oheIdepD3a-embedded-image-vqsmzhgz.png)

**Tela de apuração.**

Na tela de apuração, selecione o período e clique em "Confirmar".![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/jJtRAGIUrQfpvCjt-embedded-image-9ycxbgt6.png)

O sistema direcionará para a tela dashboard, onde é possível verificar a conclusão do processamento.  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/H4wJeXeDhuHPeHeK-embedded-image-yocjg27y.png)

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#### **Cenário 2: Gerar relatório de resumo da apuração ICMS com DIFAL**

**Passo a Passo:**

1. Acessar: **Manutenções &gt; Apuração de ICMS &gt; Relatório**.
2. Informar o filtro do **período apurado**.
3. Clicar em **Confirmar**.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto – ICMS** é exibido.
- Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.

**Acessando a funcionalidade.**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Xk0Fp5ejXuJ3GLge-embedded-image-yt6siiml.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/7STxjT9SLgi2PwAD-embedded-image-1nwpbkrv.png)

**Tela de filtros**

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Hft9tGsocfDnUCvH-embedded-image-h0msb5gf.png)

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/iHPmlopcUNhrOf9W-embedded-image-6zjeecqp.png)

**Relatório gerado**

- O relatório **Resumo da Apuração de Imposto – ICMS** é exibido.
- Os valores de **DIFAL Crédito** e **DIFAL Débito** aparecem corretamente nos respectivos blocos.

![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/YKftuLOWi5UiqS46-embedded-image-npb486nz.png)

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#### **Cenário 3: Verificar relatório de conferência DIFAL**

**Passo a Passo:**

1. Acessar: **Relatórios &gt; Conferência da Apuração DIFAL Imobilizado, Uso e Consumo**.
2. Informar o **período apurado**.
3. Clicar em **Confirmar**.

<p class="callout info">**Resultado Esperado:**</p>

- O relatório é exibido com os valores totais de:
    
    
    - **ICMS Origem**
    - **ICMS Destino**
- Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

**Acessando a funcionalidade.**  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/eTPVRqDOi5qElDIR-embedded-image-mv5zlehv.png)  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/Raz4XiwrIdjEjDm4-embedded-image-xxdjulbw.png)

**Tela de filtros**

Ao entrar na tela, informe os dados e clique em "Confirmar".  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/JUwzzz4iP9mwnUyK-embedded-image-e15favml.png)

O sistema direcionará para dashboard e permitirá fazer download do relatório.  
![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/0mtwMriw6F7rlTEj-embedded-image-hwyh9mdn.png)

**Relatório gerado**

- O relatório é exibido com os valores totais de: 
    - **ICMS Origem (1)**
    - **ICMS Destino (2)**
- Os valores são equivalentes aos informados no relatório de resumo da apuração ICMS.

![](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-04/HLio6680ild4aPUD-embedded-image-p2iwu4qr.png)

![4.png](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

<p class="callout danger">**ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.**</p>