OS 92175 - CORREÇÃO - FATURAMENTO - INCONSISTÊNCIAS EM PEDIDOS DE TRANSFERÊNCIA

Objetivo:

Essa solicitação visa, corrigir inconsistências no módulo Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos, garantindo que, após a emissão da Nota Fiscal vinculada ao pedido de transferência, o status do pedido deve ser atualizado corretamente para “Faturado”.

A correção visa assegurar a confiabilidade das informações operacionais e evitar divergências entre:

• Status do pedido

• Itens faturados
  

Situação Reportada

Durante a análise, foi identificado que:

• Quando o campo “Indicação de Pedido Permanente” estava com valor nulo no banco de dados, o sistema não executava corretamente a rotina que altera o status do pedido para “Faturado” após o cálculo/emissão da Nota Fiscal.

• Isso fazia com que, mesmo com NF emitida, o pedido permanecesse com status “Pedido gravado”.

• Consequentemente, poderia ocorrer inconsistência na exibição das informações relacionadas às notas emitidas na impressão do pedido.

Ou seja, o problema não estava na emissão da NF, mas sim na validação de um campo nulo que impactava a atualização de status do pedido.

Premissas:

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com a versão Faturamento de número 133444 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Emissão de NF para pedido de transferência

Objetivo: Validar se o pedido tem seu status alterado corretamente para “Faturado” após emissão da Nota Fiscal.

Passos

1. Acessar:
   Faturamento > Pedidos > Emissão de Pedidos

2. Incluir um novo pedido de transferência.

3. Inserir múltiplos itens no pedido (mínimo 3 itens).

4. Gravar o pedido.

5. Realizar o cálculo da Nota Fiscal.

6. Emitir a Nota Fiscal.

7. Retornar à consulta do pedido.

Resultado Esperado

• O pedido deve estar com status “Faturado”.

• Não deve permanecer com status “Pedido gravado”.

• A NF deve estar corretamente vinculada ao pedido.

Consulta do pedido antes do faturamento
Note que o pedido está com o status 'Gravado'.

Faturamento do Pedido
Na tela de emitir nota fiscal (1), escolha o pedido desejado (2).

Clique em próximo para seguir com o faturamento.

Selecione os itens a faturar (1), escolha o almoxarifado (2) desejado e depois clique em próximo.

Informe a transportadora (1) e depois Gerar Nota Fiscal (2).

Confirme a mensagem para gerar a NF.

Nota Fiscal gerada.

Consulta do pedido após faturamento.
Na consulta do pedido, note que o status passou para Faturado.

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.