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OS 103044 - CORREÇÃO - SPD - ERRO AO APROVAR SPD

Objetivo:

Esta alteração visa garantir que o usuário consiga enviar Solicitações de Pagamento de Despesas (SPD) para aprovação e realizar a aprovação pelo grid, sem ocorrência de erros indevidos, assegurando que:

  • A seleção dos itens no grid funcione corretamente ao enviar o SPD para aprovação;

  • O filtro da tela de aprovação apresente corretamente os SPDs disponíveis para ação;

  • O processo de aprovação do SPD seja concluído com sucesso, exibindo mensagens adequadas ao usuário.

A alteração visa eliminar falhas no fluxo de aprovação que impediam o avanço do processo, mesmo com dados válidos.

Premissas:

  • Necessário o ambiente estar atualizado com a versão SPD de número 132157 ou superior;

Teste realizado após a atualização

Cenário 1: Criar Solicitação de Pagamento de Despesas (SPD)

Objetivo: Garantir que o SPD seja criado corretamente antes do envio para aprovação.

Passo a passo:

  1. Acessar o menu de Solicitação de Pagamento de Despesas.

  2. Informar os dados principais (empresa, fornecedor, documento, valor, forma de pagamento).

  3. Avançar para o passo Rateio.

  4. Informar conta de despesa, valor e centro de custo.

  5. Confirmar o rateio.

  6. Avançar até o Resumo.

  7. Finalizar a solicitação clicando em Finalizar.

Resultado esperado:

  • SPD gravado com sucesso.

  • Mensagem de confirmação exibida ao usuário.

  • SPD disponível para envio à aprovação.

Acessando a funcionalidade
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Emissão de SPD
Ao entrar na tela principal, clique que Novo SPD.image.png

Ao abrir a tela, insira os dados principais do SPD. Ao finalizar clique em Próximo.image.png

No rateio informe a conta e clique em próximo.image.png

Verifique as parcelas e clique em Próximo.image.png

No resumo, verifique as informações e clique em Finalizar, no pop-up clique em Não.image.png

Note que o SPD ficou com o Status "digitando".image.png

Cenário 2: Enviar SPD para Aprovação pelo Grid

Objetivo: Validar o envio correto do SPD para aprovação via grid.

Passo a passo:

  1. Acessar a tela de Solicitação de Pagamento de Despesas – Homologação.

  2. Localizar o SPD criado.

  3. Selecionar corretamente o SPD no grid (checkbox).

  4. Clicar no botão Enviar para Aprovação.

Resultado esperado:

  • SPD enviado para aprovação com sucesso.

  • Status do SPD alterado para Em Aprovação.

  • Nenhuma mensagem de erro apresentada.

Acessando a funcionalidade
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Envio para Aprovação de SPD
Ao entrar na tela principal, clique selecione o SPD e clique em Solicitar Aprovação.image.png

O sistema deve encaminhar o SPD para aprovação e exibir mensagem de sucesso.image.png

Cenário 3: Aprovar SPD com Sucesso

Objetivo: Validar a aprovação do SPD sem erro.

Passo a passo:

  1. Na tela de Aprovação, selecionar o SPD pendente.

  2. Clicar em Aprovar.

  3. Confirmar a ação quando solicitado.

Resultado esperado:

  • SPD aprovado com sucesso.

  • Mensagem de sucesso exibida ao usuário.

  • SPD removido da lista de pendentes de aprovação.

  • Nenhuma mensagem de erro técnico apresentada.

Acessando a funcionalidade
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Emissão de SPD

Ao entrar na tela principal, utilize os filtros para encontrar o SPD que será aprovado, selecione e clique em Aprovar.image.png

Confirme a aprovação no pop-upimage.png

O sistema vai realizar a aprovação e exibir mensagem de sucesso.image.png

Consulta do lançamento na Contabilidade.
Após aprovar o SPD, o lançamento deve ser exibido na contabilidade.image.png

4.png

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

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