OS 103916 - MELHORIA - FATURAMENTO - NOVA COLUNA RELATÓRIO DE REMESSA
Objetivo:
A solicitação tem como objetivo permitir implementar a inclusão da coluna CPF/CNPJ do cliente de destino nos relatórios de faturamento gerencial do módulo Faturamento, garantindo que a informação seja apresentada corretamente nos relatórios:
- Por Produto
- Por Pedido
Além disso, validar que a situação reportada pelo cliente foi atendida, permitindo a diferenciação entre filiais que possuem a mesma razão social através da exibição do CPF/CNPJ correspondente.
Premissas:
- Necessário o ambiente estar atualizado com a versão Faturamento Decor de número 139043 ou superior.
Teste realizado após a atualização.
Cenário 01 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Produto”
Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Produto” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.
Passo a passo
01 - Acessar o relatório
Selecionar:
- Listagem: Por produto
- Composição: REMESSAS
Clicar no botão Imprimir.
Resultado esperado:
O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Produto”.
02 - Validar nova coluna no relatório.
Verificar no relatório gerado a existência da nova coluna:
- CPF/CNPJ
Resultado esperado:
O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ posicionada junto aos dados do cliente.
03 - Validar CPF/CNPJ da nota fiscal.
Localizar a nota fiscal:
- NF 1372
Validar o CPF/CNPJ apresentado no relatório.
Resultado esperado:
O relatório deverá apresentar o CPF/CNPJ: correspondente ao cliente da NF 1372.
04 - Conferir dados da NF no módulo de faturamento.
Acessar: Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal
Localizar a NF: 1372
Abrir o espelho da nota fiscal.
Resultado esperado:
O sistema deverá apresentar:
- Cliente/Filial
- Razão Socia
05 - Validar cadastro do cliente no Corporativo.
Acessar: Corporativo > Parceiros > Cliente & Fornecedor
Filtrar:
- Código Cliente: 5466854
- Código Filial: 2
Resultado esperado:
O cadastro deverá apresentar o CPF/CNPJ.
Cenário 02 – Validar inclusão da coluna CPF/CNPJ no relatório “Por Pedido”
Objetivo: Validar que o relatório “Faturamento Gerencial – Por Pedido” apresenta corretamente a nova coluna CPF/CNPJ do cliente.
Passo a passo
01 - Acessar o relatório
Acessar o menu: Faturamento > Relatórios > Faturamento (Gerencial)
Selecionar:
- Listagem: Por pedido
- Composição: REMESSAS
Clicar no botão Imprimir.
Resultado esperado:
O sistema deverá gerar o relatório “Faturamento por Pedido”.
02 - Validar nova coluna no relatório.
Verificar no relatório gerado a existência da coluna:
- CPF/CNPJ
Resultado esperado:
O relatório deverá apresentar a nova coluna CPF/CNPJ junto aos dados do cliente.
03 - Validar preenchimento da coluna
Verificar os registros apresentados no relatório.
Resultado esperado:
Todos os registros deverão apresentar o CPF/CNPJ correspondente ao cliente de destino da nota/pedido.
ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.