OS 105708 - MELHORIA - SENDDECOR - VALIDAÇÃO DE SALDO DA ETIQUETA NO CANCELAMENTO DE PEDIDO

Objetivo

• Controlar a geração do Cancelamento de Pedido (CP), permitindo a inclusão de itens do pedido com etiquetas vinculadas somente quando houver saldo disponível. Itens do pedido que ainda não possuírem etiqueta vinculada poderão ser incluídos normalmente.

Premissas

• Necessário que o ambiente esteja atualizado com as versões:
  • SendDecor de número 154108 ou superior;
  • Administração de Vendas de número 154108 ou superior.
• A funcionalidade Exigir_Saldo_Na_Etiqueta_Para_CP deve estar vinculada ao perfil do usuário responsável pelo cancelamento de pedido.

Cenário 01: Habilitar para o perfil a funcionalidade Exigir_Saldo_Na_Etiqueta_Para_CP

Objetivo: validar que o perfil do usuário esteja autorizado a utilizar a regra de saldo da etiqueta na inclusão de itens do pedido no CP.

Pré-condição: possuir perfil de usuário que realizará o cancelamento de pedido.

Resultado Esperado: o perfil do usuário deve aplicar a validação de saldo da etiqueta ao selecionar o item do pedido no CP.

Passo a passo:

1. Acesse Segurança > Perfil;

   

2. Localize a funcionalidade Exigir_Saldo_Na_Etiqueta_Para_CP;
3. Vincule a funcionalidade ao perfil do usuário responsável pelo cancelamento de pedido;

   

---

Cenário 02: Impedir no CP item do pedido com etiqueta vinculada e sem saldo disponível.

Objetivo: validar que o item do pedido com etiqueta vinculada e sem saldo disponível não seja incluído no Cancelamento de Pedido.

Pré-condição: possuir pedido com item vinculado à etiqueta sem saldo disponível.

Resultado Esperado: o sistema não deve permitir a inclusão do item sem saldo na etiqueta no CP e deve apresentar uma mensagem de validação.

Passo a passo:

1. Acesse Administração de Vendas.

   

2. Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido;

   

3. Inclua um novo cancelamento de pedido.

   

4. Informe o pedido;

   

5. Clique em Inserir para consultar os itens do pedido;

   

6. Selecione o item do pedido com etiqueta vinculada e sem saldo disponível.

   

---

Cenário 03: Impedir no CP item do pedido após devolução sem baixa da etiqueta.

Objetivo: validar que a nota de devolução, sem a baixa, não disponibiliza saldo para inclusão do item no CP.

Pré-condição: possuir item do pedido com etiqueta vinculada e sem saldo disponível.

Resultado Esperado: o sistema não deve permitir a inclusão do item no CP, pois a etiqueta continua sem saldo disponível.

Passo a passo:

1. Tentativa de cancelamento de pedido sem saldo.

   

2. Acesse o faturamento e emita a nota de saída do item.

   

   

3. Acesse Faturamento > Notas Fiscais > Devolução > De Faturamento e emita a nota de devolução correspondente;

   

   

4. Não realize a baixa da nota de devolução;
5. Acesse novamente o Cancelamento de Pedido e tente incluir o item no CP.

   

---

Cenário 04: Incluir no CP item do pedido após baixa da devolução da etiqueta.

Objetivo: validar que o item do pedido seja incluído no CP após a baixa da devolução, disponibilizar o saldo da etiqueta.

Pré-condição: possuir nota de devolução emitida para o item do pedido.

Resultado Esperado: o item deve ser incluído no CP, pois a etiqueta possui saldo disponível.

Passo a passo:

1. Acesse Recebimento Revenda > Recebimento > Baixa por contingência;
   
2. Localize a nota de devolução no almoxarifado correspondente e realize a baixa;

   

   

3. Acesse novamente o Cancelamento de Pedido;

   

4. Consulte e selecione o item do pedido cuja etiqueta passou a possuir saldo disponível.

   

5. Confirme a inclusão.
   
6. Avance para a próxima etapa e insira a NC.

   

7. Finalize a geração da CP.

   

8. CP gerada para item com saldo na etiqueta.

   

---

Cenário 05: Incluir no CP item do pedido sem etiqueta vinculada.

Objetivo: validar que o item do pedido sem etiqueta vinculada seja incluído normalmente no CP.

Pré-condição: possuir um pedido de venda com item sem etiqueta vinculada.

Resultado Esperado: o item deve ser incluído normalmente no CP.

Passo a passo:

1. Acesse Administração de Vendas.

   

2. Navegue até Gerencial > Cancelamento de Pedido > Cancelamento de Pedido;

   

3. Inclua um novo cancelamento de pedido.

   

4. Informe o pedido;

   

5. Clique em Inserir para consultar os itens do pedido;

   

6. Selecione o item do pedido sem etiqueta vinculada;

   

7. Confirme a inclusão.

   

8. Avance para a próxima etapa e insira a NC.

   

9. Finalize a geração da CP.

   

10. CP gerada para item sem etiqueta.

    

ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.